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Die Buchungsübersicht der Karteikarte "Buchen" |
  
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Die Buchungsübersicht der Karteikarte "Buchen" |
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Die Tastenkombination [STRG]+[U] aktivieren Sie die Buchungsübersicht der Karteikarte „Buchen". Diese Buchungsübersicht zeigt die zuletzt erfassten Buchungssätze.
Folgende Informationen werden in der Buchungsübersicht bereitgestellt:
A
Diese Spalte gibt die "interne" Buchungsart an. Die Zuordnung dieser Buchungsarten zu einer Buchung wird vom Programm übernommen. Die Buchungsart wird durch die Ziffern 0-6 zugeordnet. Sie entscheidet darüber, wie die Buchung behandelt werden soll.
0 = Sachkontenbuchungen
Über eine Sachkontenbuchung wird eine Bestandszu- oder -abnahme zwischen zwei Sachkonten gebucht.
1 = Rechnung
Diese Option zeigt, dass es sich bei der vorliegenden Buchung um eine Rechnung an einen Kunden oder um die Rechnung eines Lieferanten handelt.
2 = Gutschrift
Über Gutschriften werden die Kontensalden der Kunden bzw. Lieferanten vermindert.
3 = Zahlung
Eine Zahlung gleicht den offenen Posten, der durch eine Rechnung oder Gutschrift entstanden ist, wieder aus.
4 = Akontozahlung
Akontobuchungen wickeln Zahlungen ab, für die kein Beleg existiert. Das Programm vergibt für diese Buchungen eigene Belegnummern, die im Firmenstamm hinterlegt sind.
5 = Anfangsbestand
Über diese Buchungsart werden die Bestände und offenen Posten in die Fibu eingebucht. Das Programm nutzt diese Buchungsart beim Jahresabschluss zur Vortragsbuchung.
6 = Kassenbuchung
Diese Buchungsart kennzeichnet alle Kassenbuchungen, mit Ausnahme von Zahlungen, die die Kasse betreffen. Diese werden über die Buchungsart 3 gesteuert.
KONTO
In dieser Spalte wird das für diese Buchung aktive Sach- oder Personenkonto wiedergegeben. Bei der Hauptbuchung (grüne Schrift) handelt es sich um das Konto und bei der Gegenbuchung (schwarze Schrift) um das Gegenkonto.
DATUM
Zeigt hier den Entstehungszeitpunkt des Geschäftsvorfalls. Dieser Zeitpunkt wird in der Regel durch das Tagesdatum auf dem Buchungsbeleg ausgewiesen (§ 238 Abs. 1 HGB). Dieses Datum steuert auch die Periodenzuordnung.
S
Zeigt, ob der Buchungsbetrag auf der Soll- oder Habenseite des in der Spalte Kontonummer aufgeführten Kontos erscheint.
L
Diese Spalte zeigt die inländische Transaktionswährung, in der der Geschäftsvorfall erfasst wurde. Die Erfassungswährung wird durch Ziffern identifiziert (1 = Euro).
BATRAG
Diese Spalte gibt den Bruttobuchungsbetrag wieder. Dieser wird in der inländischen Transaktionswährung angezeigt.
GKONTO
Diese Spalte zeigt das Gegenkonto der Buchung.
BELEGNUMMER
Diese Spalte zeigt die Nummer des eingebuchten Beleges (z. B. die Rechnungsnummer der Ausgangsrechnung).
ST
In dieser Spalte wird der Steuerschlüssel der Buchung angezeigt.
ST.BETRAG
Hier wird die Vor- oder Umsatzsteuer in der Transaktionswährung (EUR) ausgewiesen.
SKONTO
Bei Zahlungen wird hier der in Abzug gebrachte Skontobetrag in der Transaktionswährung angezeigt.
BEL.NR.2
Zeigt die externe Belegnummer.
BUCHUNGSTEXT
Zeigt den beschreibenden Text, den Sie zur Buchung eingegeben haben oder der vom Programm automatisch generiert wurde.
Hinweis: Gliederung der Buchung |
In der Buchungsübersicht wird jede Buchung einzeilig dargestellt. Die Gliederung in Haupt- und Nebensatz wird hier nicht vorgenommen. |
In der Buchungsübersicht können Sie mit
F4 - eine Buchung löschen
und mit
RETURN - eine Buchung in der Buchungsmaske bearbeiten.