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Pfändungen |
  
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In dieser Auswahltabelle sind alle Pfändungen des ausgewählten Arbeitnehmers aufgelistet.
[RETURN] auf dem markierten Datensatz öffnet den Dialog zur Bearbeitung der jeweiligen Pfändung. Mit [F3] können Sie eine neue Pfändung anlegen.
Die Spalten im Einzelnen:
Hier können Sie eine Nummer für die Pfändung frei vergeben.
Tragen Sie hier eine Bezeichnung für die Pfändung ein.
Hier wird das Datum eingetragen, ab welchem die Pfändung gilt.
Bei mehreren Pfändungen können Sie hier eine Priorität für die Pfändung festlegen. Die Pfändung mit der höchsten Priorität wird dann bei der Abrechnung zuerst berücksichtigt.
Ein aktiver Status dieses Feldes besagt, dass die Pfändung bei der Abrechnung berücksichtigt wird.
Hier wird die Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen des Arbeitnehmers eingetragen.
Hier wird ist ggf. der Pfändungsfreibetrag einzutragen.
Hier ist ggf. ein Prozentsatz einzutragen, um welchen der pfändbare monatliche Betrag reduziert werden soll.
Hier ist der Zeitraum zu definieren, in welchem Pfändungen abgeführt werden.
Tragen Sie hier den monatlichen Pfändungsbetrag ein.
Hier ist der Gesamtpfändungsbetrag zu hinterlegen.
Hier ist der automatisch vom Programm errechnete Restbetrag ersichtlich.
Tragen Sie hier den monatlichen Zinsprozentsatz ein.
In diesem Bereich sind die Daten (Name, Anschrift usw.) des Gläubigers zu hinterlegen.
In diesem Bereich ist die Bankverbindung des Gläubigers einzutragen. Beim Clearing wird dann automatisch auf diese Bankverbindung zurückgegriffen.
Der Bereich "Kommentartext"
Hier können Sie einen Kommentar zur Pfändung hinterlegen.
